Letycia perguntou há 8 anos
Boa Tarde, Estou fazendo uma retificação do Sped Contribuições mês 06/2017, quero utilizar os créditos de PIS e Cofins de períodos anteriores a esse, sendo que no período da escrituração não teve crédito nenhum, já lancei o valor ref a utilização dos créditos anteriores no registo M1100, porém o Sped me dá um erro, pedindo pra eu colocar outro valor no Registro M200, ao invés do valor total do débito de imposto do mês. Alguém por gentiliza teria alguma sugestão?
RAPHAEL DE OLIVEIRA PATERA respondeu há 8 anos
Letycia
no M200 preenche o campo 04 somente com o valor do débito (se compensado integralmente), OU com o valor total do credito (se o débito for maior que o crédito disponivel).
no M1100 preencha o campo 13 com o mesmo valor informado no campo 04 do registro M200.
Acredito que isso resolva.
Boa sorte.
LETYCIA DIAS
respondeu há 8 anos Oi, no caso meus créditos são maiores que o Débito, no campo 04 do M200, receio que tenha que ficar zerado certo? pois não tenho imposto a pagar.
no campo 13 do registro M1100 seria o campo da seguinte descrição:Valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento neste período de escrituração ?
Obrigada pela atenção, em me ajudar.
LETYCIA DIAS
respondeu há 8 anos Oi, no caso meus créditos são maiores que o Débito, no campo 04 do M200, receio que tenha que ficar zerado certo? pois não tenho imposto a pagar.
no campo 13 do registro M1100 seria o campo da seguinte descrição:Valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento neste período de escrituração ?
Obrigada pela atenção, em me ajudar.
RAPHAEL DE OLIVEIRA PATERA respondeu há 8 anos
Oi Letycia, os campos que comentei demonstro abaixo, conforme manual.
M200:
Campo 04 – VL_TOT_CRED_DESC_ANT – Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior (recuperado do campo 13 do Registro 1100)
1100:
Campo 13 – VL_CRED_DESC_EFD – Valor do Crédito descontado neste período de escrituração.
Veja se ajuda?!
LETYCIA DIAS
respondeu há 8 anos Entendi, agora é o seguinte todos os meses pra traz tiveram o uso de crédito porém ainda me resta um saldo de créditos, como escriturar isso, vou somar o valor do crédito que eu já usei com o do mês de escrituração?
LETYCIA DIAS
respondeu há 8 anos Entendi, agora é o seguinte todos os meses pra traz tiveram o uso de crédito porém ainda me resta um saldo de créditos, como escriturar isso, vou somar o valor do crédito que eu já usei com o do mês de escrituração?
RAPHAEL DE OLIVEIRA PATERA respondeu há 8 anos
Letycia
Pro EFD, referente o detalhamento dos créditos antigos precisam constar cada um na sua competência. O saldo desses créditos não utilizados nos meses seguintes vc irá preencher os registros complementares (exemplo: 1100). Nesses registros, vc vai detalhar o total e quanto desses créditos já foram utilizados anteriormente e o restante que estará utilizando nesses registros.
Exemplo: Julho/17 Débito de PIS 1000,00. Crédito de PIS Maio total 1500,00 (já utilizado 250 em Junho/17).
No registro 1100:
Campo 06 = 1.500,00
Campo 09 = 250,00
Campo 12 = 1.250,00
Campo 13 = 1.000,00
Campo 18 = 250,00
Nesse exemplo, tente utilizar seus números, veja se o erro no EFD é corrigido?
LETYCIA DIAS
respondeu há 8 anos Me passa o seu e-mail se puder, pq estou com problemas no meu bloco de Notas…Agradeço.
LETYCIA DIAS
respondeu há 8 anos Me passa o seu e-mail se puder, pq estou com problemas no meu bloco de Notas…Agradeço.
LETYCIA DIAS
respondeu há 8 anos Oi, eu fiz conforme colocou aqui, agora me deu um erro no campo M200, dizendo que o valor do campo deverá ser igual ao somatório do campo valor do crédito descontado neste período de escrituração no registro 1100.
RAPHAEL DE OLIVEIRA PATERA
respondeu há 8 anos Isso mesmo e esse é o valor do credito que vc vai utilizar nesse período (Campo 13, no meu exemplo – os 1.000,00.)
Vc consegue copiar do txt como estão esses 2 registros? basta colar aqui e vemos juntos. Ok?
LETYCIA DIAS
respondeu há 8 anos Oi, eu fiz conforme colocou aqui, agora me deu um erro no campo M200, dizendo que o valor do campo deverá ser igual ao somatório do campo valor do crédito descontado neste período de escrituração no registro 1100.