Fórum › Categoria: Fórum - Perguntas e Respostas › Validador nao "pegou" o registo (C100) de uma devolucao de venda
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GILBERTO FROHLICH perguntou há 5 anos

ola a todos !!!
 
estou validando um txt no EFD Contribuições …
segue abaixo as linhas do txt:
|C100|0|0|A100326|55|00|1|1628|41190921046361000149550010000016281599916280|17092019|17092019|165,84|1|||165,84|9|0,00|0,00|0,00|6,00|1,08|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C170|001|001253|BAVARIA GARRAFA 600ML|48,00000|UN|159,84|0,00|0|060|1411|1411|0,00|0,00|0,00|159,84|18,00|0,00|0|||159,84|0,00|0,00|70|0,00|0,0000|||0,00|70|0,00|0,0000|||0,00|30101010201|
|C170|002|001119|DIVERSOS|1,00000|UN|6,00|0,00|0|000|1202|1202|6,00|18,00|1,08|0,00|0,00|0,00|0|||6,00|0,00|0,00|70|0,00|0,0000|||0,00|70|0,00|0,0000|||0,00|30101010201|
|C100|1|0||65|00|3|135264|41190921046361000149650030001352641591352649|29092019|29092019|119,76|0|||119,76|9|0,00|0,00|0,00|6,99|0,84|0,00|0,00|0,00|0,23|1,10|0,00|0,00|
|C175|5102|66,43|0,00|06|0,00|0,0000|||0,00|06|0,00|0,0000|||0,00|30101010105||
|C175|5102|21,88|0,00|01|21,88|0,6500|||0,14|01|21,88|3,0000|||0,66|30101010105||
|C175|5405|12,46|0,00|06|0,00|0,0000|||0,00|06|0,00|0,0000|||0,00|30101010105||
|C175|5405|15,01|0,00|01|15,01|0,6500|||0,09|01|15,01|3,0000|||0,44|30101010105||
|C175|5405|3,98|0,00|04|0,00|0,0000|||0,00|04|0,00|0,0000|||0,00|30101010105||
 
o primeiro registro do C100 eh uma devolucao (de venda)
o segundo registo do C100 eh uma venda
 
mas, o validador nao “pegou” a devolucao !
 
alguem saberia me dizer o porque ?
 
desde ja agradeco a todos: MUITO OBRIGADO !!!
 

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1 Respostas
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Moisés Azevedo respondeu há 5 anos

Apesar da NF de devolução não possuir a tributação do PIS/COFINS, olhando as alíquotas das vendas, podemos perceber que a empresa é do regime cumulativo.
Nesse caso, regime cumulativo, nota de devolução de venda não é considerada realmente na apuração. Você precisa considerar essa tributação (estornar) através de ajuste, diretamente no bloco M (M220/M620  ou M215/M615).
Se a empresa fosse do regime não-cumulativo, a devolução de venda é hipótese de crédito, daí a NF seria considerada (mas vc precisaria ter a tributação no C170 – CST, BC, Alíquota, Imposto).

GILBERTO FROHLICH respondeu há 5 anos

obrigado pelas informacoes !