Boa tarde Prezados, no campo 6 (TOT_OUTROS) do registro 1601, qual informações devemos enviar na EFD-ICMS/IPI? Obrigada Joelma

CREDITO OUTORGADO – ART. 37 ANEXO III – CATODO Boa tarde!Poderiam nos confirmar se a alíquota do credito outorgado passa a ser 4% à partir de 16/01/2023?Esta alíquota foi alterada para 3,2 %  pelo decreto 65.255 de 2020 o artigo 37 do anexo III, com validade de 24 meses, com…

Bom dia Prezados, nas validações da GIA ICMS SP x EFD, inconsistencia: OC0114 – O CODIGO DO SUBITEM 00701 informado deve ter pelo menos uma ocorrencia de IE Substituído. Na GIA eu tenho o campo para colocar a IE, mas no SPED no código ajuste E220 eu não tenho campo…

Boa tarde Pessoal, qual unidade de medida deve ser apresentada no registro 0190 no EFD CONTRIBUIÇOES? Pois no EFD ICMS/IPI temos o 0200 que é o cadastro interno da empresa e o 0220 que é o cadastro do fornecedor.   Obrigada Joelma

Bom dia Registro C170, se a quantidade no campo 5 for ” 0 ”, no registro C100 o campo 6 – codigo situação tributaria da tabetal 4.1,2 deverá ser ”6”ou”7” que é nota fiscal complementar. Para as notas com CFOP 1604 CIAP / 5602 – 5602 –  transferencia de saldo…

Boa tarde Caros, a apresentação do bloco B é para os contribuintes situados em DF. Eu sou contribuinte de SP, neste caso sou obrigada a entregar os blocos B001 (ABERTURA) e B990 (ENCERRAMENTO)  – SEM MOVIMENTO? Ou não devo incluir na minha EFD.   Obrigada

Bom dia   Prezados, alguma empresa que já esteja fazendo a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS/COFINS, poderia informar aonde está fazendo a exclusão na EFD CONTRIBUIÇÕES?   Obrigaad

Bom dia,  Prezados, alguma empresa está usando o registro F700 para faze a EXCLUSAO DO ICMS NA BASE CALCULO PIS COFINS? Obrigada

Bom dia, Prezados, foi emitida uma NF de entrada de compra de importação (nota mãe ) e suas demais notas de entrada de transito, referente vários contenairs.Acontece que no transito das mercadorias, 1 dos meus contenairs foi roubado.Alguém sabe como devemos proceder quanto a nota fiscal principal de compra? Pois…

Pessoal,  No sped contribuições, para as notas de saídas com CFOP 5551 e 6551, no CST 08 não está levando o valor automático para os registros M400/M810. Alguém tem esse problema também?   Obrigada