O contribuinte com filial com CNAE 3600-6/01 – captação, tratamento e distribuição de água, esta obrigado ao preenchimento do registro 1400? A matriz é uma indústria. E a filial com este CNAE é uma ETA. Toda a água é para uso exclusivo da empresa para utilização no processo fabril!  

Prezados(as). boa tarde. Durante a homologação para implementação da alteração 2.1.5. Campos para ICMS Diferido em Operações com FCP (Grupo de Tributação do ICMS=51), tivemos todos os documentos fiscais rejeitados com status 861 – Total do FCP (id: W04b) difere do somatório do valor dos itens (id:N17c). (NT 2016.002). Aparentemente o problema se…

Prezados(as). boa tarde. Durante a homologação para implementação da alteração 2.1.5. Campos para ICMS Diferido em Operações com FCP (Grupo de Tributação do ICMS=51), tivemos todos os documentos fiscais rejeitados com status 861 – Total do FCP (id: W04b) difere do somatório do valor dos itens (id:N17c). (NT 2016.002). Aparentemente o problema se…

O lançamento no EFD ICMS/IPI do “DIFAL – Consumidor Final Contribuinte do ICMS” é no mês de pagamento da guia ou no mês da emissão da nota fiscal de entrada de compra de ativo fixo?