O registro 1601 deve ser agrupado um valor total por participante ou pode-se incluir registro a registro de pagamento?

Bom dia! SPED ECF 2022/2023, beneficiário do PERSE, Lucro Real trimestral, em qual registro devo informar o Resultado do período, para ter o cálculo do benefício com alíquota zero do IRPJ/CSLL? IN 2114 de 31/10/2022, em seu [Art. 4º, a) estivessem exercendo as atividades econômicas constantes do Anexo I da Portaria…

Estou tentando gerar uma cópia de segurança no Sped, mas está aparecendo um erro, que o programa não está atualizado, porém ja atualizei e persiste o erro e no arquivo txt parece o seguinte erro : erro detectado na geração: Ocorreu um erro ao acessar a escrituração: C:UsersUsuarioDesktopCOPIA15011577000176-01012016-31122016-O.sped. Alguém pode…

Boa tarde.  Como escriturar na GIA SP uma nota cujo IPI compõe a base de cálculo do ICMS? Quando o IPI vem embutido na base de cálculo, o valor contábil fica igual a base de cálculo do ICMS, ao informar o valor do IPI no campo Outros Impostos, apresenta o…

Pessoal, O prazo de entrega da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) , ano-base 2022, e de anos anteriores foi prorrogado para o dia 10 de maio. Deve entregar a declaração as empresas que estão no Grupo 4, órgãos públicos e organizações internacionais. Como declarar a RAIS Entre as informações que devem…

Olá, tive recentemente um caso onde uma consumidora realizou dois pedidos, sendo um com um endereço de cobrança e entrega fora do estado, outro pedido com outro endereço de cobrança e entrega dentro do estado. A contabilidade me sinalizou que houve um problema na hora de entregar as obrigações acessórias…

Informação sobre a finalidade do IT – Informe Técnico   De forma geral, o Informe Técnico tem a finalidade de: • Divulgar orientações e aperfeiçoamentos para os Serviços de Autorização de Uso dos DFe, que são usados pelas Empresas; • Divulgar e manter registro da atualização de tabelas de domínio…

Pessoal!   Esclarecido o problema da substituição nos 2 meses que antecedem a entrada da versão 4.0. Como o sistema não vai gravar e sim rejeitar, a empresa deverá fazer um novo .xml e enviá-lo novamente.       1 Resumo   Esta Nota Técnica promove ajustes nas regras de…

Bom dia! Estamos com uma validação do arquivo do SPED contribuições que está demorando mais que o normal, já são 3 dias que está sendo validado. A empresa tem um movimento considerado, mas identificamos que em cliente com movimentos menores estão com a mesma situação demorando mais que o habitual.…

Conforme portaria SRE nº 20/2023 , publicada no DOE SP de 17.03.2023 cujo entra em vigor de imediato na data de sua publicação, alterou o prazo de entrega da GIA para até o dia 20 do mês subsequente ao da apuração. Entretanto, mesmo após essa alteração do prazo de apresentação da GIA,…