Oi Pessoal,Estou tentando transmitir a EFD Contribuição atrasada (competência 05/2022) e o validador da o seguinte erro:” O Arquivo não foi transmitido. Neste momento não possível efetuar o calculo da multa. Por favor, tente mais tarde”.Sabem dizer como resolver? Enviei mensagem no fale conosco e até agora ninguém me respondeu.

Olha aí pessoal,   Parece que o projeto de apuração dos tributos federais pela DCTFWEB está tomando forma, a IN 2.094/2022 de 15/07/2022 traz luz sobre a tratativa dos impostos IRPJ, IRRF, CSLL, PIS e COFINS e destaca a substituição da DCTF pela DCTFWEB a partir dos fatos geradores de…

Olá Pessoal, Como já era aguardado, a IN 2.094 de 15/07/2022 traz a alteração do período de entrada de obrigatoriedade de transmissão: A partir do mês de outubro de 2022, para os entes públicos integrantes do “Grupo 1 – Administração Pública” e do “Grupo 5 – Organizações Internacionais e Outras…

Pessoal,  Na semana passada, sem grandes divulgações, a RFB liberou o XSD da versão 2.1.1   Para quem não lembra a versão 2.1.1 contempla os novos registros R-4000 com as retenções de PIS, COFINS, CSLL e IR Retidos previsto para entrada em Março de 2023.   As empresas de softwares…

Pessoal!    Parece que o dia hoje é sobre as NCMs, agora pouco falei da qualidade delas nas NF-e de 2021, e agora o SISCOMEX, publicou o ATRIBUTOS VINCULADOS ÀS NCMS DOS CAPITULOS 01 a 49 no AMBIENTE DE TREINAMENTO:     https://www.gov.br/siscomex/pt-br/conheca-o-programa/mapeamento-e-definicao-dos-atributos   Estes atributos incorporam o NOVO PR…[Leia mais]

Pessoal!     Acabaram de ser liberados os números do UNIVERSO SPED.  Se você é curioso como eu, e quer saber:   Quantas empresas entregam a ECF LUCRO REAL? E,LUCRO PRESUMIDO?   Em relação à EFD CONTRIBUIÇÕES, que é por CNPJ-RAIZ, quantas são entregues, etc   Vejam abaixo, agora eu…

Nota fiscal de entrada sem calculo de imposto de ICMS e IPI, não esta subindo par o sped fiscal?  

A minha dificuldade é sobre o SPED ECF 2022, é a respeito de sócios estrangeiros em uma empresa brasileira. Quando informo no SPED ECF que os sócios são estrangeiros abre uma aba contendo um erro. Diz que que tenho que marcar lá no cadastro que a empresa pertence a um…

Bom dia! A redução da alíquota zero para o cálculo do IRPJ e CSLL, prevista no artigo 4º da Lei do PERSE, deve ser aplicado sobre todas areceitas da empresa, inclusive as intrinsicamente ligadas a atividade da empresa, tais como: receita de aluguel; receita sobre aplicações; receitas sobre propaganda; etc.;…

Boa tarde Pessoal poderiam me ajudar, Tenho uma duvida, quando vendo para um consumidor não contribuinte e o local de  entrega é em outra UF diferente do adquirente, por exemplo: Realizando uma venda para um cliente consumidor não contribuinte,  cujo matriz é MG, porém o local de entrega é DF,…