EFD CONTRIBUIÇÕES NOVO GUIA PRATICO VERSAO 1.22

FórumCategoria: Fórum - Perguntas e RespostasEFD CONTRIBUIÇÕES NOVO GUIA PRATICO VERSAO 1.22
Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff perguntado 1 ano

Pessoal!
 
 
Foi publicado um novo guia prático da EFD CONTRIBUIÇÕES, e alerto para a questão da conta contábil:
 
Publicada a versão 2.1.1 da EFD-Contribuições e o novo Guia Prático da Escrituração
Publicado em 02/08/2017
Disponível para download a versão 2.1.1 do PVA da EFD-Contribuições e a versão 1.22 do Guia Prático da Escrituração

Está disponível para download a versão 2.1.1 do PVA da EFD-Contribuições e a versão 1.22 do Guia Prático da Escrituração, as quais contemplam as seguintes alterações:
– Novos procedimentos de validação no caso da escrituração não conter dados representativos de operações geradoras de receitas e/ou de créditos;
– Necessidade de informar no registro “0120” o motivo da escrituração não conter dados;
– Necessidade de se informar a conta contábil nos registros de receitas e/ou de créditos, para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Para os fatos geradores a partir de 01.11.2017 o preenchimento do campo de conta contábil passa a ser obrigatório;
– Outras atualizações de regras e do programa.

segue o link: http://sped.rfb.gov.br/item/show/1991
 

Foto de perfil de Vinicius Dalla BernardinaVinicius Dalla Bernardina respondido a 1 ano

Se a empresa do LP não informar a conta contábil ele apresenta um aviso, caso a conta não seja informada.

Foto de perfil de LilianeLiliane respondido a 1 ano

Bom dia!
Mas essa mudança não atinge as empresas de Lucro Presumido de regime cumulativo???

Bom Dia!
Caro Jorge!
Está disponível uma nova versão do pva de EFD Contribuições…Dentre as observações está a seguinte:
Os contribuintes que criaram ou importaram a escrituração na versão 2.0.13 deverão exportar a escrituração, e, em seguida, importar novamente, editar, validar, assinar e transmitir na versão 2.1.3.
Neste caso ele se refere a escrituração do mês 08/2017?

Foto de perfil de Claudinei TestiClaudinei Testi respondido a 1 ano

Bom Dia.
Estou com mesmo problema para validar documento cancelado.

Foto de perfil de NADIA RIBEIRONADIA RIBEIRO respondido a 1 ano

Gente,

Alguem baixou a Versãp 2.1.2?????

Esta dando conflito com a data de emissão dos documentos cancelados…

Se você deixa sem data que é o normal ele diz que o formato esta invalido….
Se você coloca ele da a mensagem de que o campo não deve ser preenchido….

Mais alguém com este problema????

Foto de perfil de Rodrigo José Gomes PereiraRodrigo José Gomes Pereira respondido a 1 ano

Prezados temos algum retorno da RFB referente a disponibilidade de uma nova versão do PVA para atender as alterações contempladas na versão 1.22 do Guia Pratico?
Estou tentando há dias me comunicar com o Fale Conosco e não tenho nenhum retorno.

Foto de perfil de Rodrigo José Gomes PereiraRodrigo José Gomes Pereira respondido a 1 ano

Prezados temos algum retorno da RFB referente a disponibilidade de uma nova versão do PVA para atender as alterações contempladas na versão 1.22 do Guia Pratico?
Estou tentando há dias me comunicar com o Fale Conosco e não tenho nenhum retorno.

Pessoal ! Atualizei o pva e não consegui encontrar essas novas atualizações… Por exemplo o registro 0120 era para o campo abrir? esse novo modelo de Cte OS onde localizo?

Ah…vou atualizar agora, Alessandra! As atualizações que saíram são a partir de Agosto ?

Ah…vou atualizar agora, Alessandra! As atualizações que saíram são a partir de Agosto ?

Ah…vou atualizar agora, Alessandra! As atualizações que saíram são a partir de Agosto ?

Bom Dia!

O pva da EFD Pis e Cofins está funcionando normalmente? A versão continua a 2.013?

Foto de perfil de Alessandra Carvalho de JesusAlessandra Carvalho de Jesus respondido a 1 ano

Adielle, está funcionando sim. Enviei na sexta-feira meus arquivos.

Houve uma atualização no dia 24/08.

Bom Dia!

O pva da EFD Pis e Cofins está funcionando normalmente? A versão continua a 2.013?

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Adielle,

Já passei o problema, vamos aguardar.

abs

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Sidnei,

Sobre o manual já informei e ele será revisado.

abs

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Sidnei,

Sobre o manual já informei e ele será revisado.

abs

Foto de perfil de Vinicius Dalla BernardinaVinicius Dalla Bernardina respondido a 1 ano

Para as empresas do Lucro Presumido, ainda é permitido enviar o EFD Contribuições de forma consolidada?

Obrigado.

Foto de perfil de Sidnei AlvesSidnei Alves respondido a 1 ano

No guia prático, os registros C491, C495 e C195, não constam o obrigatório o COD_CTA.
Onde está a obrigatoriedade?

Prezado Jorge, o erro ainda persiste o que devemos fazer? Alguma sugestão?

33 respostas

Caro Jorge !
O erro reportado noutro tópico sobre a 2.1.1 da EFD-Contribuições persiste. Problema com memória do computador.
Abraço.

Foto de perfil de Antônio Augusto Costa GoulartAntônio Augusto Costa Goulart respondido a 1 ano

Jorge ! estamos no aguardo da solução ! abs.

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Caro Antonio,

O assunto já foi escalado…vamos aguardar.

abs

Foto de perfil de Francieli MartinsFrancieli Martins respondido a 1 ano

Também estou com este erro.

Foto de perfil de Vanessa DezevelevskiVanessa Dezevelevski respondido a 1 ano

Qual é o erro?

Foto de perfil de Luis Massao HashitaniLuis Massao Hashitani respondido 1 ano

Obrigado pelas suas informações

Foto de perfil de Luis Massao HashitaniLuis Massao Hashitani respondido 1 ano

Obrigado pelas suas informações

Foto de perfil de roberta schneider barbosaroberta schneider barbosa respondido 1 ano

Ola jorge, 
 
com essa nova obrigatoriedade, entao o plano de contas deverá estar no EFD ou poderemos apenas incluir a conta contábil sem referencia-la?
 
Abs
 

Foto de perfil de LUCIANA PIERROTTI ARMELINLUCIANA PIERROTTI ARMELIN respondido a 1 ano

Jorge,
O campo 08 do registro 0500 está como “N” a coluna “Obrig”, portanto, devemos ou não preencher este campo?
Obrigada.
Luciana

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Roberta,

Durante estes 10 anos que participo do projeto Sped, meu olhar sempre foi direcionado no futuro. Em relação a esta novidade, que nem é novidade porque o campo está lá, mas, pouquíssimas empresas informam, o objetivo dele é o futuro PIS/COFINS, ou a unificação do mesmo.( este é um item da minha régua fiscal), apesar de depender de aprovação do Congresso.
Pois bem, Roberta, para o novo cenário o PIS estará relacionado à dedutibilidade do IRPJ e o fisco vai pedir o mapeamento da Conta Referencial para cruzar com a ECF,
O problema é grande, principalmente, para quem tem rateio, como no setor automotivo, que tem conta com mais de mil centros de custos.

abs

abs

Foto de perfil de Helio M.Helio M. respondido 1 ano

acompanhando

Foto de perfil de anderson souzaanderson souza respondido 1 ano

Agradeço pela informação.

Foto de perfil de anderson souzaanderson souza respondido 1 ano

Agradeço pela informação.

Foto de perfil de Fabianni LuizFabianni Luiz respondido 1 ano

Neste novo manual, nos registros, todos estão como “N” não obrigatório a conta contábil, esqueceram de alterar?

Foto de perfil de AriGielowAriGielow respondido 1 ano

Obrigada pelas informações

Foto de perfil de AriGielowAriGielow respondido 1 ano

Essa exigência da conta contábil é no registro 0500 certo?

Foto de perfil de AriGielowAriGielow respondido a 1 ano

Obrigada

Foto de perfil de Fabianni LuizFabianni Luiz respondido a 1 ano

Jorge, analisando a sua reposta, as empresas NÃO contabilizam orientadas a EFD, um exemplo é informar as contas no bloco M, exemplificando o M400/M800, ou seja a contabilização não segrega RECEITAS não tributadas x PIS/COFINS, pois já foi contabilizado o PIS/COFINS lá na nota fiscal (neste exemplo zero), e no caso demonstrado na conta do C170, pode orientar, esclarecer como seria esta situação?
Pense em uma nota fiscal que tem produtos tributados e outros não, as empresas tem hoje uma conta de PIS e uma de COFINS e estes valores da nota serão contabilizados totalizando nelas. E não se tem uma conta de receitas VINCULADAS a PIS/COFINS não tributado (este exemplo do M400), que conta colocaríamos lá?

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Ariana,

No 0500 vc referencia os registros C175 – C181 – C185 – C191 – C195 – C381 – C385 – C396 – C481 – C485 – C491 – C495 – C501 – C505 – C601 – C605 – C810 – C820 – C870 – C880 – D100 – D101 – D105 – D201 – D205 – D300 – D350 – D501 – D505 – D601 – D605 – F100 – F120 – F130 – F150 – F500 – F510 – F525 – F560 – I200 – I300 – M115 – M225 – M400 – M410 – M515 – M625 – M800 – M810 – P100 – 1101 – 1210 – 1501 – 1610 – 1900

 

ufa! é isso

Foto de perfil de AriGielowAriGielow respondido 1 ano

Essa exigência da conta contábil é no registro 0500 certo?

Foto de perfil de AriGielowAriGielow respondido a 1 ano

E quais seriam esses registros?

Foto de perfil de Fabianni LuizFabianni Luiz respondido a 1 ano

Não é o que diz o texto:

“– Necessidade de se informar a conta contábil nos registros de receitas e/ou de créditos, para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Para os fatos geradores a partir de 01.11.2017 o preenchimento do campo de conta contábil passa a ser obrigatório;”

Eu entendo que será nos registros, pois o texto da obrigatoriedade fala isto.

Foto de perfil de Francieli MartinsFrancieli Martins respondido a 1 ano

Isso mesmo.

Foto de perfil de Vanil Antonio SerafimVanil Antonio Serafim respondido 1 ano

Agradeço, 
Agora uma duvida: ECD Contribuições , ECD Renif, ECF. – Nôa estara havendo informaçõoes em duplicidade não?

Foto de perfil de RODOLFO HEINSCHRODOLFO HEINSCH respondido 1 ano

Observações:
1. Devem ser informadas no registro “0500” apenas as contas que sejam relacionadas em registro dos blocos A, C, D, F e I.
Tabela do Bloco A – Documentos Fiscais – Serviços (ISS)
Tabela do Bloco C – Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
Tabela do Bloco D – Documentos Fiscais II – Serviços de Transporte e Comunicações (ICMS)
Tabela do Bloco F – Demais Documentos e Operações
Tabela do Bloco I – Operações das Instituições Financeiras e Assemelhadas, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada e Operadoras de Planos de Assistência à Saúde .

Foto de perfil de Rangel PaivaRangel Paiva respondido 1 ano

Está ocorrendo erro com banco de dados, mais alguém?

Foto de perfil de ELAINE FERREIRA DE MELOELAINE FERREIRA DE MELO respondido 1 ano

Obrigada pelas informações!

Foto de perfil de ADRIANA SILVA BORGESADRIANA SILVA BORGES respondido 1 ano

Bom dia pessoal.
A obrigatoriedade a partir 01/11/17 é só para o regime não cumulativo. As empresas do lucro presumido que são do regime cumulativo não estão obrigadas nesse primeiro momento?
“– Necessidade de se informar a conta contábil nos registros de receitas e/ou de créditos, para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Para os fatos geradores a partir de 01.11.2017 o preenchimento do campo de conta contábil passa a ser obrigatório;”

Foto de perfil de Suzane VandresenSuzane Vandresen respondido 1 ano

Pelo que entendi, devo informar no registro 0500 somente as contas contábeis utilizadas das minhas receitas, correto? ou é necessário informar todo meu plano de contas?
O correto também é referencia-las no plano de contas da RFB?
Agradeço quem possa ajudar.

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Suzane,

No campo 08 do registro 0500 ele já pede o referencial, e em cada registro vc informa a sua conta:
No 0500 vc referencia os registros C175 – C181 – C185 – C191 – C195 – C381 – C385 – C396 – C481 – C485 – C491 – C495 – C501 – C505 – C601 – C605 – C810 – C820 – C870 – C880 – D100 – D101 – D105 – D201 – D205 – D300 – D350 – D501 – D505 – D601 – D605 – F100 – F120 – F130 – F150 – F500 – F510 – F525 – F560 – I200 – I300 – M115 – M225 – M400 – M410 – M515 – M625 – M800 – M810 – P100 – 1101 – 1210 – 1501 – 1610 – 1900

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Suzane,

No campo 08 do registro 0500 ele já pede o referencial, e em cada registro vc informa a sua conta:
No 0500 vc referencia os registros C175 – C181 – C185 – C191 – C195 – C381 – C385 – C396 – C481 – C485 – C491 – C495 – C501 – C505 – C601 – C605 – C810 – C820 – C870 – C880 – D100 – D101 – D105 – D201 – D205 – D300 – D350 – D501 – D505 – D601 – D605 – F100 – F120 – F130 – F150 – F500 – F510 – F525 – F560 – I200 – I300 – M115 – M225 – M400 – M410 – M515 – M625 – M800 – M810 – P100 – 1101 – 1210 – 1501 – 1610 – 1900

Foto de perfil de Suzane VandresenSuzane Vandresen respondido 1 ano

Pelo que entendi, devo informar no registro 0500 somente as contas contábeis utilizadas das minhas receitas, correto? ou é necessário informar todo meu plano de contas?
O correto também é referencia-las no plano de contas da RFB?
Agradeço quem possa ajudar.

Foto de perfil de Sidney CostaSidney Costa respondido 1 ano

No novo manual  consta NFS-e (Nota Eletrônica de Serviço) como se fosse algo novo, como se não existisse a muitos anos.
Além disso fala em “Modelo”, ma sno registro A100 não tem campo modelo.
 

(**) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e): Novo modelo de documento fiscal para as operações de prestação de serviços, em desenvolvimento de forma integrada entre a Receita Federal do Brasil e a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), conforme o Protocolo de Cooperação ENAT nº 02, de 7 de dezembro de 2007, com previsão de produção e utilização a partir de novembro de 2017.

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Sidney,

Oficialmente, ela será lançada no dia 07/08, em Brasília. Sobre os problemas de itens do atual modelo, já reclamei com o supervisor do projeto.

abs

Foto de perfil de Vitor VidalVitor Vidal respondido 1 ano

Bom dia Jorge,
Com relação a contabilização dos registros de receitas/despesas do F100, poderá ser informada a mesma conta contábil (Sintética) que é utilizada na apuração dos registros?
Quando ocorrer a contabilização por meio de Centro de Custos, os registros também deverão ser demonstrados refletindo essa forma de contabilização ?
Ocorrendo uma especie de quebra dos registros?