EFD CONTRIBUIÇÕES NOVO GUIA PRATICO VERSAO 1.22

FórumCategoria: Fórum - Perguntas e RespostasEFD CONTRIBUIÇÕES NOVO GUIA PRATICO VERSAO 1.22
Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff perguntado 1 ano

Pessoal!
 
 
Foi publicado um novo guia prático da EFD CONTRIBUIÇÕES, e alerto para a questão da conta contábil:
 
Publicada a versão 2.1.1 da EFD-Contribuições e o novo Guia Prático da Escrituração
Publicado em 02/08/2017
Disponível para download a versão 2.1.1 do PVA da EFD-Contribuições e a versão 1.22 do Guia Prático da Escrituração

Está disponível para download a versão 2.1.1 do PVA da EFD-Contribuições e a versão 1.22 do Guia Prático da Escrituração, as quais contemplam as seguintes alterações:
– Novos procedimentos de validação no caso da escrituração não conter dados representativos de operações geradoras de receitas e/ou de créditos;
– Necessidade de informar no registro “0120” o motivo da escrituração não conter dados;
– Necessidade de se informar a conta contábil nos registros de receitas e/ou de créditos, para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Para os fatos geradores a partir de 01.11.2017 o preenchimento do campo de conta contábil passa a ser obrigatório;
– Outras atualizações de regras e do programa.

segue o link: http://sped.rfb.gov.br/item/show/1991
 

Foto de perfil de Vinicius Dalla BernardinaVinicius Dalla Bernardina respondido a 11 meses

Se a empresa do LP não informar a conta contábil ele apresenta um aviso, caso a conta não seja informada.

Foto de perfil de LilianeLiliane respondido a 11 meses

Bom dia!
Mas essa mudança não atinge as empresas de Lucro Presumido de regime cumulativo???

Foto de perfil de Adielle Ellimacia Santana NascimentoAdielle Ellimacia Santana Nascimento respondido a 12 meses

Bom Dia!
Caro Jorge!
Está disponível uma nova versão do pva de EFD Contribuições…Dentre as observações está a seguinte:
Os contribuintes que criaram ou importaram a escrituração na versão 2.0.13 deverão exportar a escrituração, e, em seguida, importar novamente, editar, validar, assinar e transmitir na versão 2.1.3.
Neste caso ele se refere a escrituração do mês 08/2017?

Foto de perfil de Claudinei TestiClaudinei Testi respondido a 12 meses

Bom Dia.
Estou com mesmo problema para validar documento cancelado.

Foto de perfil de NADIA RIBEIRONADIA RIBEIRO respondido a 12 meses

Gente,

Alguem baixou a Versãp 2.1.2?????

Esta dando conflito com a data de emissão dos documentos cancelados…

Se você deixa sem data que é o normal ele diz que o formato esta invalido….
Se você coloca ele da a mensagem de que o campo não deve ser preenchido….

Mais alguém com este problema????

Foto de perfil de Rodrigo José Gomes PereiraRodrigo José Gomes Pereira respondido a 1 ano

Prezados temos algum retorno da RFB referente a disponibilidade de uma nova versão do PVA para atender as alterações contempladas na versão 1.22 do Guia Pratico?
Estou tentando há dias me comunicar com o Fale Conosco e não tenho nenhum retorno.

Foto de perfil de Rodrigo José Gomes PereiraRodrigo José Gomes Pereira respondido a 1 ano

Prezados temos algum retorno da RFB referente a disponibilidade de uma nova versão do PVA para atender as alterações contempladas na versão 1.22 do Guia Pratico?
Estou tentando há dias me comunicar com o Fale Conosco e não tenho nenhum retorno.

Pessoal ! Atualizei o pva e não consegui encontrar essas novas atualizações… Por exemplo o registro 0120 era para o campo abrir? esse novo modelo de Cte OS onde localizo?

Ah…vou atualizar agora, Alessandra! As atualizações que saíram são a partir de Agosto ?

Ah…vou atualizar agora, Alessandra! As atualizações que saíram são a partir de Agosto ?

Ah…vou atualizar agora, Alessandra! As atualizações que saíram são a partir de Agosto ?

Bom Dia!

O pva da EFD Pis e Cofins está funcionando normalmente? A versão continua a 2.013?

Foto de perfil de Alessandra Carvalho de JesusAlessandra Carvalho de Jesus respondido a 1 ano

Adielle, está funcionando sim. Enviei na sexta-feira meus arquivos.

Houve uma atualização no dia 24/08.

Bom Dia!

O pva da EFD Pis e Cofins está funcionando normalmente? A versão continua a 2.013?

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Adielle,

Já passei o problema, vamos aguardar.

abs

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Sidnei,

Sobre o manual já informei e ele será revisado.

abs

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Sidnei,

Sobre o manual já informei e ele será revisado.

abs

Foto de perfil de Vinicius Dalla BernardinaVinicius Dalla Bernardina respondido a 1 ano

Para as empresas do Lucro Presumido, ainda é permitido enviar o EFD Contribuições de forma consolidada?

Obrigado.

Foto de perfil de Sidnei AlvesSidnei Alves respondido a 1 ano

No guia prático, os registros C491, C495 e C195, não constam o obrigatório o COD_CTA.
Onde está a obrigatoriedade?

Prezado Jorge, o erro ainda persiste o que devemos fazer? Alguma sugestão?

33 respostas

Caro Jorge !
O erro reportado noutro tópico sobre a 2.1.1 da EFD-Contribuições persiste. Problema com memória do computador.
Abraço.

Foto de perfil de Antônio Augusto Costa GoulartAntônio Augusto Costa Goulart respondido a 1 ano

Jorge ! estamos no aguardo da solução ! abs.

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Caro Antonio,

O assunto já foi escalado…vamos aguardar.

abs

Foto de perfil de Francieli MartinsFrancieli Martins respondido a 1 ano

Também estou com este erro.

Foto de perfil de Vanessa DezevelevskiVanessa Dezevelevski respondido a 1 ano

Qual é o erro?

Foto de perfil de Luis Massao HashitaniLuis Massao Hashitani respondido 1 ano

Obrigado pelas suas informações

Foto de perfil de Luis Massao HashitaniLuis Massao Hashitani respondido 1 ano

Obrigado pelas suas informações

Foto de perfil de roberta schneider barbosaroberta schneider barbosa respondido 1 ano

Ola jorge, 
 
com essa nova obrigatoriedade, entao o plano de contas deverá estar no EFD ou poderemos apenas incluir a conta contábil sem referencia-la?
 
Abs
 

Foto de perfil de LUCIANA PIERROTTI ARMELINLUCIANA PIERROTTI ARMELIN respondido a 1 ano

Jorge,
O campo 08 do registro 0500 está como “N” a coluna “Obrig”, portanto, devemos ou não preencher este campo?
Obrigada.
Luciana

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Roberta,

Durante estes 10 anos que participo do projeto Sped, meu olhar sempre foi direcionado no futuro. Em relação a esta novidade, que nem é novidade porque o campo está lá, mas, pouquíssimas empresas informam, o objetivo dele é o futuro PIS/COFINS, ou a unificação do mesmo.( este é um item da minha régua fiscal), apesar de depender de aprovação do Congresso.
Pois bem, Roberta, para o novo cenário o PIS estará relacionado à dedutibilidade do IRPJ e o fisco vai pedir o mapeamento da Conta Referencial para cruzar com a ECF,
O problema é grande, principalmente, para quem tem rateio, como no setor automotivo, que tem conta com mais de mil centros de custos.

abs

abs

Foto de perfil de Helio M.Helio M. respondido 1 ano

acompanhando

Foto de perfil de anderson souzaanderson souza respondido 1 ano

Agradeço pela informação.

Foto de perfil de anderson souzaanderson souza respondido 1 ano

Agradeço pela informação.

Foto de perfil de Fabianni LuizFabianni Luiz respondido 1 ano

Neste novo manual, nos registros, todos estão como “N” não obrigatório a conta contábil, esqueceram de alterar?

Foto de perfil de AriGielowAriGielow respondido 1 ano

Obrigada pelas informações

Foto de perfil de AriGielowAriGielow respondido 1 ano

Essa exigência da conta contábil é no registro 0500 certo?

Foto de perfil de AriGielowAriGielow respondido a 1 ano

Obrigada

Foto de perfil de Fabianni LuizFabianni Luiz respondido a 1 ano

Jorge, analisando a sua reposta, as empresas NÃO contabilizam orientadas a EFD, um exemplo é informar as contas no bloco M, exemplificando o M400/M800, ou seja a contabilização não segrega RECEITAS não tributadas x PIS/COFINS, pois já foi contabilizado o PIS/COFINS lá na nota fiscal (neste exemplo zero), e no caso demonstrado na conta do C170, pode orientar, esclarecer como seria esta situação?
Pense em uma nota fiscal que tem produtos tributados e outros não, as empresas tem hoje uma conta de PIS e uma de COFINS e estes valores da nota serão contabilizados totalizando nelas. E não se tem uma conta de receitas VINCULADAS a PIS/COFINS não tributado (este exemplo do M400), que conta colocaríamos lá?

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Ariana,

No 0500 vc referencia os registros C175 – C181 – C185 – C191 – C195 – C381 – C385 – C396 – C481 – C485 – C491 – C495 – C501 – C505 – C601 – C605 – C810 – C820 – C870 – C880 – D100 – D101 – D105 – D201 – D205 – D300 – D350 – D501 – D505 – D601 – D605 – F100 – F120 – F130 – F150 – F500 – F510 – F525 – F560 – I200 – I300 – M115 – M225 – M400 – M410 – M515 – M625 – M800 – M810 – P100 – 1101 – 1210 – 1501 – 1610 – 1900

 

ufa! é isso

Foto de perfil de AriGielowAriGielow respondido 1 ano

Essa exigência da conta contábil é no registro 0500 certo?

Foto de perfil de AriGielowAriGielow respondido a 1 ano

E quais seriam esses registros?

Foto de perfil de Fabianni LuizFabianni Luiz respondido a 1 ano

Não é o que diz o texto:

“– Necessidade de se informar a conta contábil nos registros de receitas e/ou de créditos, para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Para os fatos geradores a partir de 01.11.2017 o preenchimento do campo de conta contábil passa a ser obrigatório;”

Eu entendo que será nos registros, pois o texto da obrigatoriedade fala isto.

Foto de perfil de Francieli MartinsFrancieli Martins respondido a 1 ano

Isso mesmo.

Foto de perfil de Vanil Antonio SerafimVanil Antonio Serafim respondido 1 ano

Agradeço, 
Agora uma duvida: ECD Contribuições , ECD Renif, ECF. – Nôa estara havendo informaçõoes em duplicidade não?

Foto de perfil de RODOLFO HEINSCHRODOLFO HEINSCH respondido 1 ano

Observações:
1. Devem ser informadas no registro “0500” apenas as contas que sejam relacionadas em registro dos blocos A, C, D, F e I.
Tabela do Bloco A – Documentos Fiscais – Serviços (ISS)
Tabela do Bloco C – Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
Tabela do Bloco D – Documentos Fiscais II – Serviços de Transporte e Comunicações (ICMS)
Tabela do Bloco F – Demais Documentos e Operações
Tabela do Bloco I – Operações das Instituições Financeiras e Assemelhadas, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada e Operadoras de Planos de Assistência à Saúde .

Foto de perfil de Rangel PaivaRangel Paiva respondido 1 ano

Está ocorrendo erro com banco de dados, mais alguém?

Foto de perfil de ELAINE FERREIRA DE MELOELAINE FERREIRA DE MELO respondido 1 ano

Obrigada pelas informações!

Foto de perfil de ADRIANA SILVA BORGESADRIANA SILVA BORGES respondido 1 ano

Bom dia pessoal.
A obrigatoriedade a partir 01/11/17 é só para o regime não cumulativo. As empresas do lucro presumido que são do regime cumulativo não estão obrigadas nesse primeiro momento?
“– Necessidade de se informar a conta contábil nos registros de receitas e/ou de créditos, para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Para os fatos geradores a partir de 01.11.2017 o preenchimento do campo de conta contábil passa a ser obrigatório;”

Foto de perfil de Suzane VandresenSuzane Vandresen respondido 1 ano

Pelo que entendi, devo informar no registro 0500 somente as contas contábeis utilizadas das minhas receitas, correto? ou é necessário informar todo meu plano de contas?
O correto também é referencia-las no plano de contas da RFB?
Agradeço quem possa ajudar.

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Suzane,

No campo 08 do registro 0500 ele já pede o referencial, e em cada registro vc informa a sua conta:
No 0500 vc referencia os registros C175 – C181 – C185 – C191 – C195 – C381 – C385 – C396 – C481 – C485 – C491 – C495 – C501 – C505 – C601 – C605 – C810 – C820 – C870 – C880 – D100 – D101 – D105 – D201 – D205 – D300 – D350 – D501 – D505 – D601 – D605 – F100 – F120 – F130 – F150 – F500 – F510 – F525 – F560 – I200 – I300 – M115 – M225 – M400 – M410 – M515 – M625 – M800 – M810 – P100 – 1101 – 1210 – 1501 – 1610 – 1900

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Suzane,

No campo 08 do registro 0500 ele já pede o referencial, e em cada registro vc informa a sua conta:
No 0500 vc referencia os registros C175 – C181 – C185 – C191 – C195 – C381 – C385 – C396 – C481 – C485 – C491 – C495 – C501 – C505 – C601 – C605 – C810 – C820 – C870 – C880 – D100 – D101 – D105 – D201 – D205 – D300 – D350 – D501 – D505 – D601 – D605 – F100 – F120 – F130 – F150 – F500 – F510 – F525 – F560 – I200 – I300 – M115 – M225 – M400 – M410 – M515 – M625 – M800 – M810 – P100 – 1101 – 1210 – 1501 – 1610 – 1900

Foto de perfil de Suzane VandresenSuzane Vandresen respondido 1 ano

Pelo que entendi, devo informar no registro 0500 somente as contas contábeis utilizadas das minhas receitas, correto? ou é necessário informar todo meu plano de contas?
O correto também é referencia-las no plano de contas da RFB?
Agradeço quem possa ajudar.

Foto de perfil de Sidney CostaSidney Costa respondido 1 ano

No novo manual  consta NFS-e (Nota Eletrônica de Serviço) como se fosse algo novo, como se não existisse a muitos anos.
Além disso fala em “Modelo”, ma sno registro A100 não tem campo modelo.
 

(**) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e): Novo modelo de documento fiscal para as operações de prestação de serviços, em desenvolvimento de forma integrada entre a Receita Federal do Brasil e a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), conforme o Protocolo de Cooperação ENAT nº 02, de 7 de dezembro de 2007, com previsão de produção e utilização a partir de novembro de 2017.

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 1 ano

Sidney,

Oficialmente, ela será lançada no dia 07/08, em Brasília. Sobre os problemas de itens do atual modelo, já reclamei com o supervisor do projeto.

abs

Foto de perfil de Vitor VidalVitor Vidal respondido 1 ano

Bom dia Jorge,
Com relação a contabilização dos registros de receitas/despesas do F100, poderá ser informada a mesma conta contábil (Sintética) que é utilizada na apuração dos registros?
Quando ocorrer a contabilização por meio de Centro de Custos, os registros também deverão ser demonstrados refletindo essa forma de contabilização ?
Ocorrendo uma especie de quebra dos registros?