Na emissão da NFe de entrada referente a devolução interestadual efetuada por não contribuinte, o valor do difal pago ao destino na venda será informado na tag vICMSUFDest> ou na tag <vICMSUFRemet>?Se aparece como destino RJ, considerando o volume de vendas, fica difícil saber o valor a ser restituído por…

Prezados, Muito bom dia! Como calcular o difal com base dupla na entrada de material de consumo, quando o fornecedor é do simples nacional, ou seja, não destaca ICMS na NFe? Grata.

Prezados, Uilizamos saldo credor acumulado para pagamento do ICMS importação desembaraçada em julho, mas a mercadoria só entrou no estabelecimento em agosto. Como não tínhamos a NFe em julho para escriturar conforme determina o artigo 10, do anexo XX da Resolução SEFAZ 720/2014, utilizamos o còdigo de ajuste RJ009999 (outros…

Muito boa tarde! Até 30/04/2019, de acordo com as normas relativas à EFD, os créditos vinculados à exportação eram registrados no campo 5 do Registro 1200, Atualmente, a orientação para o registro 1200 está na Resolução 35/2019. Não identificamos na citada resolução em que campo será registrado esses valores vinculados…

Prezados, Não estamos conseguindo acessar o novo sistema de geração do PIN, o SIMNAC. Alguém já conseguiu? Sabem se existe alguma informação para continuar utilizando o sistema antigo, o WS SINAL?    

Prezados, Enviamos um equipamento para conserto em 28/02/2019. A empresa que consertou é contribuinte e atualmente está com inscrição estadual ”impedida” (baixa de ofício), não podendo emitir NFe para retornar o equipamento ao nosso estabelecimento. Pra piorar, está vencendo o prazo para retorno mantendo a suspensao do ICMS.Como podemos proceder…

Prezados, Por equívoco, na emissão de uma NFe de devolução foi informado o documento referenciado errado. O erro não foi percebido e a mercadoria transitou, não podendo a nota ser cancelada. Além disso, o prazo para cancelamento também expirou. Dúvida: É possível trocar o documento referenciado com carta de correção?…

Prezados, Operação de venda para entrega futura, onde o remetente está estabelecido no RJ e o destinatário na zona franca de Manaus. O destinatário é contribuinte do ICMS e a mercadoria será revendida em Manaus. O remetente vai emitir NFe de simples faturamento (CFOP 6922). Qual o CFOP a ser…

Muito bom dia! Alguém está tendo problema na validação da EFD ICMS/IPI, Registro C191, em operações de entradas sem crédito de ICMS? O validador informa que o valor informado no campo 2 do C191 deve ser menor que o valor informado no campo 7 do registro C190. Em operação sem…