Pessoal!   Seguem as novidades desta versão:   Alterações no DANFE NF-e para constar os novos campos de ICMS monofásico sobre combustíveis e inclusão de novos campos. Criação de campos para indicação das Bases de Cálculo do ICMS monofásico e também de seus totais. Criação de regras de validação para…

Bom dia, Irei entregar o primeiro sped contribuições pelo regime lucro Real, minha duvida é se precisa ser detalhado ou pode continuar a entregar de forma consolidada como era no lucro presumido

Boa tarde, após a prorrogação no novo layout da Reinf do grupo 4000, alguém encontrou alguma documentação ou instrução normativa que fale do prazo da substituição da DCTF pela DCTFWeb?a IN 2055(e 2094) estabelecem a substituição da DCTF pela DCTFWeb para os tributos de IR, Pis, Cofins e Csll a…

RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 27316/2023, de 06 de março de 2023.Publicada no Diário Eletrônico em 07/03/2023 Ementa ICMS – Obrigações acessórias – Registro 1601 da EFD ICMS IPI. I. Na hipótese de pagamento com extração de duplicatas, a informação deve constar no registro 1601 somente após a cobrança da instituição…

Publicado em 08/03/2023   Publicado o PVA versão 3.0.4 com alterações corretivas.   Foi disponibilizada a versão 3.0.4 do PVA EFD ICMS IPI, com as seguintes alterações corretivas:   a) correção do apontamento de erro para advertência na ausência do registro H005 com motivo = “01” e data de inventário…

Com o advento do Reinf nos Eventos R-4010, R-4020 tenho a Tabela 01 – Natureza de Rendimento, eu posso ter em uma nota fiscal de serviço com mais de uma natureza?

EFD ICMS IPI – Nota Orientativa 01/2023 – ICMS Monofásico – setor de combustíveis   Publicado em 08/03/2023 Publicação de Nota Orientativa – ICMS Monofásico Esta nota orientativa instrui a escrituração de operações com ICMS monofásico, a partir dos novos CSTs criados pelo Ajuste Sinief 01/2023. Com a publicação da…

Pessoal, Tivemos a publicação da IN RFB nº 2.133/2023 que altera a Instrução Normativa RFB nº 2.043/2021 prorrogando o prazo de início de obrigatoriedade de apresentar os eventos da série R-4000 da EFD-Reinf para o dia 21 de setembro de 2023. Como consequência, também fica prorrogado o envio dos eventos na…

FILIAL FICA SEM CERTIDÃO FISCAL, SE HOUVER DÍVIDA DA MATRIZ   Por Beatriz Olivon, Valor — Brasília A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que uma filial não pode obter certidão de regularidade fiscal se houver dívida da matriz ou de outra empresa do grupo. A decisão…